Il problema
Dal 1/7/2019 le strutture ricettive che hanno fatturato complessivamente più di 400K€ nell’anno solare 2018 dovranno emettere i corrispettivi telematici. In ogni caso, questa modalità sarà in vigore per tutti dal 1° gennaio 2020.
La soluzione
Per evitare i costi e il sovraccarico dovuto all’utilizzo di un misuratore fiscale, vi proponiamo di utilizzare la fattura elettronica per tutti i clienti anche laddove oggi si utilizzano le ricevute.
Come consigliamo di procedere
- Per i clienti aziendali italiani: nessun cambiamento, si procede come ora.
- Per i clienti privati italiani: fattura elettronica intestata con codice fiscale (verrà calcolato dal programma a partire dai dati PS) e codice destinatario a 0000000 (sette zeri), se il cliente non gestisce la fattura elettronica, oppure altro comunicato dal cliente.
- Per i clienti esteri aziendali intra UE: fattura elettronica intestata con partita iva reale del cliente (da cui andrà rimossa l’eventuale sigla nazionale: es. se la partita iva è GB83943284si utilizzerà solo 83943284), CAP a 00000 (cinque zeri) e codice destinatario a XXXXXXX (sette X). Sarà necessario valorizzare la nazione di residenza estera del cliente (per evitare scarti).
- Per i clienti esteri privati UE ed extra UE e per i clienti aziendali extra UE: fattura elettronica intestata con partita iva fittiziaimpostata a 99999999999 (undici 9), CAP a 00000 (cinque zeri) e codice destinatario a XXXXXXX (sette X). Sarà necessario valorizzare la nazione di residenza estera del cliente (per evitare scarti).
Il programma fornirà un aiuto nella corretta impostazione dei vari campi a seconda della tipologia.
Il risultato delle fatture elettroniche sara un MC (mancata consegna) in tutti i casi in cui il codice è 0000000 o XXXXXXX. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati che verranno considerati correttamente inviati. Al cliente sarà possibile consegnare una copia di cortesia e inviare una ricevuta per email.
Le modifiche introdotte
- Abbiamo introdotto un bottone “calcola” di fianco al codice fiscale. Premendo tale bottone, il sistema calcola automaticamente il codice fiscale quando sono presenti tutti i dati necessari
- Abbiamo introdotto un automatismo che compila il codice destinatario a XXXXXXX o 0000000 a seconda della nazione di residenza del cliente
- Abbiamo introdotto la possibilità di definire la fattura come documento di default
- Abbiamo introdotto la possibilità di disabilitare (o comunque nascondere all’utente) la funzionalità di emissione di ricevute